重庆市南川区规划局20工程17年部门决算情况说明

 新闻资讯     |      2018-11-30 21:46

  1.贯彻执行城乡规划与测绘的法律、法规、规章和方针、政策。对全区城乡规划、测绘及相关工作实施统一的监督管理。

  2.负责全区城乡规划的编制管理工作。承担全区城乡总体规划、城市总体规划具体工作;承担镇规划、乡(集镇)规划、村(庄)规划的审查报批工作;组织编制中心城区分区规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划;负责对城乡规划有关的专业规划进行综合协调与平衡;参与编制风景名胜区、自然保护区、森林公园、历史文化保护区、旅游景区景点的规划,指导镇规划、乡规划和村(庄)规划的编制。

  3.承担实施城乡规划工作。承担近期建设规划的制定和实施工作;依法核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划条件函》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》;对建设工程进行竣工规划核实,核发《建设工程规划竣工验收合格证》;指导乡镇近期建设规划的制定和实施工作。

  4.负责城乡规划区和风景名胜区规划管理工作。负责全区(包括风景名胜区)范围内各类建设工程的选址定点、规划方案、施工图设计的审查审批和各类建设工程的规划验收;对各类建设工程〔包括新改建的建(构)筑物、临时建(构)筑物、立面装修、市政工程设施和其他工程设施〕进行规划管理,负责城市广场及雕塑的选址定点和方案审查;负责建(构)筑物室外装饰的审查;负责管理规划方案设计招标;负责规划综合费、勘察测绘审查费等规费的征收管理工作;负责全区规划监察管理工作;负责区域内重大建设项目的规划管理工作。

  5.负责拟订测绘事业发展规划。组织编制基础测绘规划;负责基础测绘、行政区域界线测绘和其他重大测绘项目的组织和管理工作;指导地籍测绘工作;建立健全国家和地方测绘基准和测量控制系统;负责测量标志保护。

  6.承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任;指导地理信息应用服务,审核重要地理信息数据,管理地理信息成果,组织协调地理信息安全监管工作。

  7.承担规范规划和测绘市场秩序的责任,管理和规范规划设计和测绘市场;负责城乡规划设计、测绘单位资质的初审报批工作;负责城乡规划和测绘成果的质量监督;承办地图审查工作;负责区域测绘任务和各类规划区、重点地区、重要项目规划设计任务登记;负责组织本区规划、测绘人员业务培训工作。

  8.负责全区城乡规划和测绘资料档案管理工作;负责基础测绘成果管理,审批对外提供测绘成果;制定城乡规划和测绘行业信息系统建设规划并组织实施。

  9.组织、指导、协调城乡规划、测绘监督检查工作;负责城镇规划区、重点地区、重要项目实施规划行为的监督检查;负责城镇规划区内建筑项目的跟踪管理;指导和监督检查乡镇实施规划行为。

  10.参与江河流域规划、区域规划、风景名胜区规划、土地利用总体规划和重要专业规划的编制;参与全区社会经济发展规划和建设计划的制定;参与城乡规划区内土地储备、年度用地计划建设项目安排和国有土地出让、转让工作;参与重要建设项目可行性研究。

  11.承担城乡规划研究工作,负责城乡规划和测绘的科研、科技合作交流以及高新技术推广应用工作。

  12.承担行政复议和行政诉讼等法律事务;负责行业建设和专业技术职称的审查报批;负责局系统科技人才队伍建设。

  内设5个职能科(室)和2个事业单位:办公室、政策法规科、行政审批服务科、规划编制用地科、测绘和规划管理科。2个事业单位分别是:重庆市南川区规划监察执法支队和重庆市南川区规划研究服务中心。

  本部门2017年度收入总计1805.39万元,支出总计1805.39万元。与2016年决算数相比,收支增加439.33万元、增长32.16%,主要原因是工资调标和项目投入。

  本部门2017年度收入合计1805.39万元,其中:财政拨款收入1805.39万元,占100%;

  本部门2017年度支出合计1805.39万元,其中:基本支出615.02万元,占34.07%;项目支出1190.37万元,占65.93%;本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元。

  本部门2017年度财政拨款收入1805.39万元,较上年决算数增加439.33万元,增长32.16%。主要原因是工资调标和项目投入。较年初预算数增加262.48万元,增长20.31%。主要原因是工资调标,部分专项资金通过年中追加的方式下达我单位。

  本部门2017年度财政拨款支出1805.39万元,较上年决算数增加439.33万元,增长32.16%。主要原因是工资调标和项目投入。较年初预算数增加262.48万元,工程增长20.31%。主要原因是工资调标,部分专项资金通过年中追加的方式下达我单位。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出70.72万元,占3.92%,较年初预算数增加40.44万元,决算数大于年初预算数,主要原因是退休费用上涨;医疗卫生与计划生育支出25.45万元,占1.41%,支出与年初预算数一致;城乡社区支出1668.34万元,占92.41%,较年初预算数增加210.09万元,决算数大于年初预算数,主要原因是基本工资和津补贴的上涨;住房保障支出40.87万元,占2.26%,较年初预算数增加0.25万元,决算数大于年初预算数,主要原因是工资上涨导致住房公积金上涨;

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出615.02万元。其中:人员经费525.29万元,较上年增加133.68万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费89.73万元,较上年减少0.44万元,主要原因是严格控制经费支出,厉行节约。

  2017年度本部门 “三公”经费支出共计17.45万元,较年初预算数增加1.25万元,较上年支出数增加2.85万元,增加主要原因是公务车辆运行费增加0.05万元,公务接待费增加1.19万元,相关部门来我局指导工作增加。

  2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,支出与年初预算数一致。

  公务车运行维护费14.25万元,主要用于机要文件交换、市内、区内因公出行、规划业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.05万元,较上年支出数增加1.65万元,主要原因是公务车的维修费增加。

  公务接待费3.19万元,主要用于接待市规划局到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加1.19万元,较上年支出数增加1.19万元,增加主要原因是相关部门来我局指导工作增加。

  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为6辆;国内公务接待92批次,634人。2017年本部门人均接待费50.46元,车均维护费2.37万元。

  2017年本部门机关运行经费支出89.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年减少0.44万元,减少0.49%,主要原因是严格控制经费支出,厉行节约。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额20.60万元,主要用于信息系统建设及维护相关采购。

  2017年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作,通过全面实施预算项目绩效目标管理,积极探索绩效跟踪监控,大力推进项目绩效评价,完善评价指标体系建设,深化绩效评价结果运用,加强培训和宣传等具体措施,在全系统提升了“讲绩效,重绩效,用绩效”的意识。

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教﹝2012﹞32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、天地娱乐彩票平台:完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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